1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-491-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS EN EDIFICIOS DEL CAMPUS PUERTO MONTT DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 8860 del sistema CR 8860. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 3568500,39 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOLCANO Razón Social VOLCANO CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.645.552-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VOLCANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS EN EDIFICIOS DEL CAMPUS PUERTO MONTT DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS.SU PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 75 DÍAS CORRIDOS, LOS QUE SERAN COMPUTADOS A PARTIR DE LA FECHA INDICA EN EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. SEGÚN CONTRATO Y DU APRUEBA CONTRATO N°3402 DEL 06-09-2024 $ 18.781.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.781.581 $ 18.781.581

Total Neto	$ 18.781.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.568.500
TOTAL OC	$ 22.350.081