1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-507-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-105-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-105-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS CHINQUIHUE Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 28402,15 Dirección de Envío de la Factura CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. Razón Social CIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S A R.U.T. 96.573.590-9 Sucursal Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131514 Seguro de garantía de fidelidad 1 Unidad Monto: $27.640.760.-cautelar el correcto uso del anticipo para la ejecución del proyecto código 09MCSS-6721 Vigencia: HASTA EL 27-05-2011 Monto: $27.640.760.-cautelar el correcto uso del anticipo para la ejecución del proyecto código 09MCSS-6721 Vigencia: HASTA EL 27-05-2011 $ 149.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.485 $ 149.485

Total Neto	$ 149.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.402
TOTAL OC	$ 177.887