1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-519-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE VIDRIOS CAMPUS PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 42 del sistema SASERVI 81140. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 160339,47715 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA M&M SpA Razón Social CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ASESORIAS SPA R.U.T. 77.028.579-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA M&M SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad MATERIALES Y FLETES NECESARIOS PARA COMPRA DE ESTOS (CANT.) Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°2038 $ 42.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.263 $ 42.263 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad MATERIALES Y FLETES NECESARIOS PARA COMPRA DE ESTOS (CANT.) Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°2038 $ 35.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.963 $ 35.963 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 0,72 Metro Cuadrado VALOR SEGÚN TARIFARIO ITEM. 19 CAMBIO DE VIDRIO (MT2). (IMPUTABLE A M.O. CONTRATO Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°2038 $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.353 $ 42.353 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad MATERIALES Y FLETES NECESARIOS PARA COMPRA DE ESTOS (CANT.) Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°2038 $ 31.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.238 $ 31.238 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1,09 Metro Cuadrado VALOR SEGÚN TARIFARIO ITEM. 19 CAMBIO DE VIDRIO (MT2). (IMPUTABLE A M.O. CONTRATO).. Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°2038 $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.118 $ 64.118 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 3,05 Metro Cuadrado VALOR SEGÚN TARIFARIO ITEM. 19 CAMBIO DE VIDRIO (MT2). (IMPUTABLE A M.O. CONTRATO) Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°2038 $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.413 $ 179.412 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad MATERIALES Y FLETES NECESARIOS PARA COMPRA DE ESTOS (CANT.) Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°2038 $ 318.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.675 $ 318.675 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 0,79 Metro Cuadrado VALOR SEGÚN TARIFARIO ITEM. 19 CAMBIO DE VIDRIO (MT2). (IMPUTABLE A M.O. CONTRATO).. Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°2038 $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.471 $ 46.471 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad MATERIALES Y FLETES NECESARIOS PARA COMPRA DE ESTOS (CANT.) Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°2038 $ 32.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.812 $ 32.812 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 0,86 Metro Cuadrado VALOR SEGÚN TARIFARIO ITEM. 19 CAMBIO DE VIDRIO (MT2). (IMPUTABLE A M.O. CONTRATO). Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°2038 $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.589 $ 50.588

Total Neto	$ 843.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.339
TOTAL OC	$ 1.004.231