1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-528-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE LA EMBARCACIÓN BUQUE ESCUELA “CAPITÁN WILLIAMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 10042 del sistema SASERVI 80843. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 12773109,29 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMASUR AG. Razón Social ASOC DE ARMADORES DE TRANSPORTE MARITIMO SUR AUSTR R.U.T. 72.268.200-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARMASUR AG. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111703 Excursiones turísticas en barco 1 Unidad 20 Días de arriendo de la embarcación Buque Escuela “Capitán Williams”, del 26 de septiembre al 15 de octubre (sujeto a cambio por condición climática). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO. SERVICIO DE ARRIENDO DE LA EMBARCACIÓN BUQUE ESCUELA “CAPITÁN WILLIAMS”, SEGUN DU N°CPO2025-03576 DE FECHA 30-09-2025 APRUEBA TRATO DIRECTO Y CONTRATO. $ 67.226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.226.891 $ 67.226.891

Total Neto	$ 67.226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773.109
TOTAL OC	$ 80.000.000