1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-530-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO DE ESPECIALIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA DE LICITACION N° 5423-197-L108. Proveniente de Licitación 5423-197-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS CHINQUIHUE Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 Comuna -1 Impuesto 127731,11 Dirección de Envío de la Factura CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA OPORTO & ALVAREZ LIMITADA R.U.T. 76.322.070-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101601 Estudios de factibilidad 1 Unidad Estudios de factibilidad HONORARIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES: PROY. ELECTRICO, PROY. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO CAMPUS PUERTO MONTT. SEGUN E.E.T.T. ADJUNTAS $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000