1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-541-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL 08-10-2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-65-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 8982 del sistema SASERVI 81275. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 11655,462184869 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALMA PAMELA GONZALEZ SAEZ R.U.T. 11.141.422-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 10 Unidad SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 10 PERSONAS A REALIZARSE EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 15:30 A 17:30 HRS. LUGAR DEL SERVICIO: CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION, UBICADA EN CALLE QUILLOTA 175, OFICINA 513, CIUDAD DE PTO. MONTT. MENU SELECCIONADO: N°3 QUE INCLUYE, BEBESTIBLE (Café en Grano; Té Normal y/o Hierba;Azúcar; Endulzante; Agua saborizada y Vaso de jugo) Y COMESTIBLE (Surtido de Galletas Caseras; Opción salada 2 por persona (pueden ser Tapadito o melita; de ave pimentón o queso jamón); Opción dulce 2 por persona (puede ser Kuchen o tartaleta de frutas); Crostini o bulevan 2 por persona. SEGUN D.U 2226 DEL 30-06-2025 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5413-65-LP25 $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.340 $ 61.345

Total Neto	$ 61.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.655
TOTAL OC	$ 73.000