Orden de Compra. Nº5423-586-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5423-182-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-586-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5423-182-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación recepcion@custodium.com y correo adquisiciones.pm@ulagos.cl.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura recepcion@custodium.com y correo adquisiciones.pm@ulagos.cl.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YBT
Razón Social TRANSPORTES YBT SPA
R.U.T. 77.477.022-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YBT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadArriendo de Bus 35 pasajeros, 24 de Octubre de 2025, 14:00 a 20:00 hrs. Saliendo de Serena 77 destino Puente Chacao, lado norte. Traslado participantes 15° Encuentro READU 2025  $ 344.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.000 $ 344.000
Total Neto $ 344.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 344.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.