Orden de Compra. Nº5423-705-SE19 "MANTENCIÓN, REPARACIÓN, VEHICULO INSTITUCIONAL BRBV78"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-705-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN, REPARACIÓN, VEHICULO INSTITUCIONAL BRBV78
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5423-33-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 15097,78
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO OC

Sr. Proveedor indicar obligatoriamente el N° DE OC en la Factura y N° DE SERIE del o de los equipos cuando corresponda. El pago de la OC esta sujeto a la correcta recepción de los bienes y/o servicios y a la aceptación de la OC en www.mercado público.cl.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ricardo javier
Razón Social OTTO WERKE LTDA
R.U.T. 76.773.718-1
Sucursal ricardo javier
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACIÓN -MANTENCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL FURGÓN HYUNDAY NEW H1 AÑO 2008 PATENTE BR BV 78. SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y DETALLES.REPARACIÓN -MANTENCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL FURGÓN HYUNDAY NEW H1 AÑO 2008 PATENTE BR BV 78. SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y DETALLES. $ 79.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.462 $ 79.462
Total Neto $ 79.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.098
TOTAL OC $ 94.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.