1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-736-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN LUZ BAJA DELANTERA DE CAMIONETA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 274 del sistema SASERVI 78998. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 6401,86 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servidiesel spa Razón Social SERVIDIESEL SPA R.U.T. 76.551.182-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servidiesel spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad TRABAJO 1 HR 001 EVALUACION SISTEMA ELECTRICO PREVENTIVO SEGÚN COTIZACION N°6865 Y D.U N°112 DE 2024 APRUEBA CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA 5423-23-LE23 “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 29.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.912 $ 29.912 25101503 Automóviles 1 Unidad AMPOLLETA HALOGENA H7 12V SEGÚN COTIZACION N°6865 Y D.U N°112 DE 2024 APRUEBA CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA 5423-23-LE23 “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 33.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.402
TOTAL OC	$ 40.096