1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-762-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2024 Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN DE SALA DE ÓRTESIS EN EDIFICIO QUELLÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS CAMPUS PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-24-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cr 8818 del sistema cr 8818. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 2143806,563011 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Risba SPA Razón Social RISBA SPA R.U.T. 77.129.671-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Risba SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad HABILITACIÓN DE SALA DE ÓRTESIS EN EDIFICIO QUELLÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS CAMPUS PUERTO MONTT.SU PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 55 DÍAS CORRIDOS, LOS QUE SERAN COMPUTADOS A PARTIR DE LA FECHA INDICA EN EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. SEGÚN CONTRATO Y DU APRUEBA CONTRATO N°4928 DEL 16-12-2024 $ 11.283.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.283.192 $ 11.283.192

Total Neto	$ 11.283.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.143.807
TOTAL OC	$ 13.426.999