1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-882-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. DESRATIZACIÓN DESINSECTACIÓN DESINFECCIÓN, LIC. 5423-35-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-35-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 42 12 MESES del sistema EDELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 65,5452082 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GAMA LTDA. Razón Social SERVICIOS GAMA LIMITADA R.U.T. 76.941.048-1 Sucursal SERVICIOS GAMA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad “SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN COVID PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” POR 12 MESES   UF 344,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 344,9748 UF 344,9748

Total Neto	UF 344,9748
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 65,5452
TOTAL OC	UF 410,5200