1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-917-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 200 afiches Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS CHINQUIHUE Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 22784,04 Dirección de Envío de la Factura CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO GASTON LLANOS CARDENAS - Casa Matriz Razón Social EDUARDO GASTON LLANOS CARDENAS R.U.T. 7.921.608-9 Sucursal EDUARDO GASTON LLANOS CARDENAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101701 Servicios de publicidad en carteles aéreos 1 Unidad no definida AFICHES 60X40 PAPEL COUCHE 200 GRS A TODO COLOR AFICHES 60X40 PAPEL COUCHE 200 GRS A TODO COLOR $ 119.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.916 $ 119.916

Total Neto	$ 119.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.784
TOTAL OC	$ 142.700