1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-92-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-30-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-30-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS CHINQUIHUE Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 29856,98 Dirección de Envío de la Factura CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUIPOS DE RIEGO ANDRES OLIVOS S A Razón Social EQUIPOS DE RIEGO ANDRES OLIVOS S A R.U.T. 89.489.700-7 Sucursal EQUIPOS DE RIEGO ANDRES OLIVOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161502 Filtros de agua 1 Unidad   FILTRO ANILLA MAN 2" DE SUPERFICIE/1212-2 CON ANILLAS DE 130 MICRONES $ 147.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.672 $ 147.672 41122409 Herramientas de laboratorio 1 Unidad   VALVULA BOLA CEM 63 MM DOBLE UNIÓN AMERICANA $ 9.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.470 $ 9.470

Total Neto	$ 157.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.857
TOTAL OC	$ 186.999