1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5424-140-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5424-4-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5424-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEC Servicio Médico y Dental de Alumnos Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. La Paz 1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110820034201305 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. La Paz 1002 Comuna Santiago Impuesto 5956,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. La Paz 1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101915 Bandejas de servicio 11 Unidad BANDEJA PARA KIT DE CURACIÓN ENFERMERÍA DE ACERO INOXIDABLE 21CM LARGO X 16CM ANCHO BANDEJA PARA KIT DE CURACIÓN ENFERMERÍA DE ACERO INOXIDABLE 21CM LARGO X 16CM ANCHO $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350

Total Neto	$ 31.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.956
TOTAL OC	$ 37.306