1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 542429-167-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS. IMPRESIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS Razón Social UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS R.U.T. 61.979.490-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1148 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS R.U.T. 61.979.490-7 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 37444 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROCOLOR Razón Social EDICION ELECTRONICA PROCOLOR LIMITADA R.U.T. 77.616.550-6 Sucursal PROCOLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 54   (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(224) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) $ 3.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.096 $ 201.096

Total Neto	$ 201.096
Descuento	$ 4.022
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.444
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 234.518