1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 542753-126-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículo, placa patente JXZP-15 ICT Santiago Norte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 542753-7-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo RM Poniente Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra MONEDA Nº 723 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación MONEDA Nº 723 Piso 6 Comuna Santiago Impuesto 4548,98 Dirección de Envío de la Factura MONEDA Nº 723 Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GARCÍA MORALES R.U.T. 7.906.506-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad no definida Diferencia Cambio de batería por garantía. Los valores los determina los trabajos solicitados, según Itemizado anexo N°3, Licitación Publica 542753-7-L123 $ 23.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.942 $ 23.942

Total Neto	$ 23.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.549
TOTAL OC	$ 28.491