1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 542753-137-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación Enchufes Casino ICT SANTIAGO NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 542753-1-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion del Trabajo Region XVI Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra MONEDA Nº 723 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 267 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación MONEDA Nº 723 Piso 6 Comuna Santiago Impuesto 6170,44 Dirección de Envío de la Factura MONEDA Nº 723 Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector William Razón Social INNOVACORP S.P.A R.U.T. 76.233.123-3 Sucursal Hector William Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad no definida   Reparación e instalación de enchufes, casino. $ 10.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.626 $ 20.626 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   Arranque red monofásico en bandeja $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850

Total Neto	$ 32.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.170
TOTAL OC	$ 38.646