1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 542753-19-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra contrato suministros de mqantencion y reparacion DRT. PONIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 542753-1-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion del Trabajo Region XVI Razón Social Direcion del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra MONEDA Nº 723 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7790124 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direcion del Trabajo R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación MONEDA 723 PISO 6 Comuna Santiago Impuesto 593949,5 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 723 PISO 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector William Razón Social INNOVACORP S.P.A R.U.T. 76.233.123-3 Sucursal Hector William Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 3126050 Unidad servicio de mantencion y reparacion de obras menores de las oficinas de esta regional neto $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126.050 $ 3.126.050

Total Neto	$ 3.126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 593.950
TOTAL OC	$ 3.720.000