1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 542753-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparacion e instalacion sistema electrico Inspec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo RM Poniente Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra MONEDA Nº 723 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación MONEDA Nº 723 Piso 6 Comuna Santiago Impuesto 151050 Dirección de Envío de la Factura MONEDA Nº 723 Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALLE & RAMOS SERVICIOS GENERALES SPA Razón Social VALLE & RAMOS SERVICIOS GENERALES SPA R.U.T. 77.327.648-K Sucursal VALLE & RAMOS SERVICIOS GENERALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad no definida Mantención y habilitación del sistema de energía eléctrica, canalizando, revisando, cambio de cableado, cambio de automático y revisión sistema aire acondicionado que genero el desperfecto o corte electrico. Empresa del rubro de la construcción, servicios de mantención de edificaciones publicas y privadas $ 795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000

Total Neto	$ 795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.050
TOTAL OC	$ 946.050