1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5428-103-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Uniformes de temp. - Personal auxiliar de Rectoría Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Rectoría Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bdo. O'higgins 1058, Of.110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bdo. O'higgins 1058, Of.110 Comuna Santiago Impuesto 102944,85 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bdo. O'higgins 1058, Of.110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS INTERAMERICANA S - Casa Matriz Razón Social MANUFACTURAS INTERAMERICANA S.A. R.U.T. 92.171.000-3 Sucursal MANUFACTURAS INTERAMERICANA S - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 1 Unidad no definida Que, se necesita la adquisición de uniformes de temporada para el personal auxiliar de la Rectoría. 3 ambos 3 Pantalon adicional 15 Camisas 3 corbatas Dirección de Envío de la Factura: Diagonal Paraguay N° 265, oficina 402, 4° piso, torre 15 - Santiago Centro.   $ 541.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.815 $ 541.815

Total Neto	$ 541.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.945
TOTAL OC	$ 644.760