1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5429-169-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5429-172-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECTORIA Dirección Relaciones Internacionales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000006351 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Diagonal Paraguay 265, Piso 17, Oficina 1703 Comuna Santiago Impuesto 44118 Dirección de Envío de la Factura Av. Diagonal Paraguay 265, Piso 17, Oficina 1703 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISMAEL HOTEL Razón Social HOTELERA PARQUE LASTARRIA SPA R.U.T. 76.714.972-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISMAEL HOTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 9 Unidad Catering para 9 personas, en Restaurante u hotel cercano a UCHILE (Casa Central), para el día martes 07/10/2025 a las 19:00 hrs. La cena debe consistir en entrada, plato de fondo, postre, café y hasta 2 bebestibles por persona. Considerar alternativa vegetariana en caso de requerirla.   $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.200 $ 232.200

Total Neto	$ 232.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.118
TOTAL OC	$ 276.318