1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5432-19-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Anteproyecto Adquisiciones y Abastecimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM - DIPLAP Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, Piso 8 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGRA Razón Social SOCIEDAD LOGRA S.A. R.U.T. 76.009.563-K Sucursal LOGRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 2239-3-LP15 Software de cadena de suministro y logística de pl 1   (1247483) ANTEPROYECTO - 1273498 (1247483) ANTEPROYECTO - ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR UF 1.000(1) ;SERVICIO POR UF 100(5) ;SERVICIO POR UF 50(1) ;SERVICIO POR UF 5(1) ;SERVICIO POR UF 1(4) ;SERVICIO POR UF 10(2) UF 1.579,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.579,0000 UF 1.579,0000

Total Neto	UF 1.579,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.579,0000

Justificación de exención de impuesto