1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5433-114-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Zapatos de seguridad- Administración Casa Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Prorrectoría Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000006168 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda Libertador Bernardo Ohiggins 1058 Comuna Santiago Impuesto 79672,7 Dirección de Envío de la Factura Avda Libertador Bernardo Ohiggins 1058 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA DEL CARMEN CAMPOS GONZALEZ Razón Social MARÍA EUGENIA DEL CARMEN CAMPOS GONZÁLEZ R.U.T. 6.738.385-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA EUGENIA DEL CARMEN CAMPOS GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 10 Unidad CALZADO DE SEGURIDAD ( se adjunta ficha de requerimiento con especificaciones técnicas) CALZADO DE SEGURIDAD $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.330 $ 419.330

Total Neto	$ 419.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.673
TOTAL OC	$ 499.003

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.738.385-0 Ver adjunto