1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5433-13-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5433-17-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Prorrectoría Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000000841 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1058, Of.116 Comuna Santiago Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1058, Of.116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULIDO DE METALES Razón Social LEONEL OSVALDO PINTO DEVIA R.U.T. 13.291.851-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PULIDO DE METALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31101516 Piezas de bronce fundidas a presión 1 Unidad Limpieza, pulido de panel de bronce y confección de letras a 3 ctm.   $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.291.851-1 Ver adjunto