1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5433-45-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Panel y pendon -Alumni Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Prorrectoría Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000007629 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda Libertador Bernardo Ohiggins 1058 Comuna Santiago Impuesto 54226 Dirección de Envío de la Factura Avda Libertador Bernardo Ohiggins 1058 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lienzo Razón Social LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA R.U.T. 77.075.475-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lienzo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad Panel Araña   $ 255.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.600 $ 255.600 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad Pendon   $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800

Total Neto	$ 285.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.226
TOTAL OC	$ 339.626