1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5433-48-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Thermo eléctrico Administración Casa Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No hay stock disponible por parte del fabricante Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Prorrectoría Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000005536 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1058, Santiago Comuna Santiago Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1058, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIMA Razón Social SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTOS GENERALES SPA R.U.T. 77.973.773-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121549 Termostato 1 Unidad no definida   Instalación Termo Eléctrico $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 39121549 Termostato 1 Unidad Se adjunta ficha de requerimiento Suministro de Termo electrico $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000