1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5434-148-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra 1 pasaje aereo Jun29Stgo-Madrid/Jul11Madrid-Stgo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5434-80-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Administrativa - Facultad de Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad 1 Pasaje Aereo Salida(29Jun)Stgo-Madrid (noche); Regreso (11Jul) Madrid-Stgo(noche). Pasajero: Dr. Rodrigo Medel Contreras RUT: 7.273.900-0   $ 858.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.220 $ 858.220

Total Neto	$ 858.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 858.220

Justificación de exención de impuesto