1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5434-283-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Cortinas Roller Blackout - Depto. de Química Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Fac. de Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad Comuna Ñuñoa Impuesto 79647,62 Dirección de Envío de la Factura Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3 UP Integral Solutions SpA Razón Social 3 UP SPA R.U.T. 78.003.287-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 3 UP Integral Solutions SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Se requiere cotizar cortinas roller o similar para oficinas con instalación, con VISITA OBLIGATORIA EL DÍA JUEVES 12 A LAS 15.00 HRS., para confirmar medidas, cantidad, color y material. Según detalle y descripción del proveedor en compra ágil: 5434-344-COT25. $ 419.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.198 $ 419.198

Total Neto	$ 419.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.648
TOTAL OC	$ 498.846