1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5434-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Tintas y Toners Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Fac. de Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OCA del sistema AUGE/ CDP 43. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad Comuna Ñuñoa Impuesto 659708,5 Dirección de Envío de la Factura Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AP Suministro Razón Social COMERCIALIZACION INSUMOS COMPUTACIONALES ANDRES RA R.U.T. 76.730.320-3 Sucursal AP Suministro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Según detalle y descripción de proveedor en cotización N°2126 de fecha 03.01.2023 Según detalle y descripción de proveedor en cotización N°2126 de fecha 03.01.2023 $ 3.472.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.472.150 $ 3.472.150

Total Neto	$ 3.472.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 659.708
TOTAL OC	$ 4.131.858