1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5434-52-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención de 73 equipos split Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Fac. de Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad Comuna Ñuñoa Impuesto 374490 Dirección de Envío de la Factura Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cluadio andres rojas valle Razón Social CLAUDIO ANDRES ROJAS VALLE R.U.T. 12.234.719-2 Sucursal cluadio andres rojas valle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142105 Aire industrial 1 Unidad no definida según indica cotización adjunta N de fecha 10/01/19 según indica cotización adjunta N de fecha 10/01/19 $ 1.971.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.971.000 $ 1.971.000

Total Neto	$ 1.971.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.490
TOTAL OC	$ 2.345.490