1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5434-573-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE 2 MINIBUS, PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES A FARELLONES, REGIÓN METROPOLITANA, EL DÍA SÁBADO 05 DE DICIEMBRE 2009, REGRESANDO EL MISMO DÍA 05 DE DICIEMBRE 2009. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5434-378-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Administrativa - Facultad de Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Santiagovision Razón Social Turismo Santiagovision Ltda R.U.T. 76.735.380-4 Sucursal Turismo Santiagovision Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad ARRIENDO DE 2 MINIBUS, PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES A FARELLONES, REGIÓN METROPOLITANA, EL DÍA SÁBADO 05 DE DICIEMBRE 2009, REGRESANDO EL MISMO DÍA 05 DE DICIEMBRE 2009.   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 260.000

Justificación de exención de impuesto