1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5434-95-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo y desinfección Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Fac. de Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad Comuna Ñuñoa Impuesto 421934,9 Dirección de Envío de la Factura Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME JOSE Razón Social COMERCIALIZADORA DOSF LTDA. R.U.T. 76.332.995-k Sucursal JAIME JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131711 Dispensador de productos limpiadores 1 Unidad no definida Según detalle de proveedor en cotización N°2563 de fecha 15 de mayo de 2021 Según detalle de proveedor en cotización N°2563 de fecha 15 de mayo de 2021 $ 2.220.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220.710 $ 2.220.710

Total Neto	$ 2.220.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 421.935
TOTAL OC	$ 2.642.645