1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 543401-228-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 543401-181-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 543401-181-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación CAMIRUAGA CORTINA 621 Comuna Chimbarongo Impuesto 30615,84 Dirección de Envío de la Factura CAMIRUAGA CORTINA 621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALL-EQUIPMENT Razón Social MAURICIO ORLANDO GONZALEZ ZAPATA R.U.T. 14.523.344-5 Sucursal ALL-EQUIPMENT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 16 Unidad TINTAS NEGRAS PARA IMPRESORA EPSON C-79 (PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ESC. F-415 CUESTA LO GONZALEZ)   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.424 $ 107.424 44103105 Cartuchos de tinta 8 Unidad TINTAS COLOR PARA IMPRESORA EPSON C-79 (PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ESC. F-415 CUESTA LO GONZALEZ)   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.712 $ 53.712

Total Neto	$ 161.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.616
TOTAL OC	$ 191.752