1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 543454-74-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ART. DE OFICINA DPTO. RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 543454-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUNAT ADMINISTRACION CENTRAL Razón Social CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 324 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Bernardo Phillipi, 498 Comuna Puerto Natales Impuesto 9101 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Phillipi, 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad RESMAS HOJA CARTA RESMAS HOJA CARTA $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900

Total Neto	$ 47.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.101
TOTAL OC	$ 57.001