1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 543454-93-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ART. DE OFICINA ACUERDO DOCENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 543454-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUNAT ADMINISTRACION CENTRAL Razón Social CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 324 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 324 Comuna Puerto Natales Impuesto 226888,5 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 285 Unidad PENDRIVE 16 GB PENDRIVE 16 GB $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.150 $ 1.194.150

Total Neto	$ 1.194.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.888
TOTAL OC	$ 1.421.038