1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5437-11-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Mecanizado de cartas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U.Aranceles y Crédito - Dirección de Finanzas - VAEGI Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Of.903 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Of.903 Comuna Santiago Impuesto 19152 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Of.903 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Correspondencia Envía Ltda. Razón Social SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA ENVIA LTDA R.U.T. 78.445.850-4 Sucursal Servicios de Correspondencia Envía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102205 Servicio de mensajería 8400 Unidad no definida Mecanizado de cartas en sobre con ventanilla: doblar y ensobrar Mecanizado de cartas en sobre con ventanilla: doblar y ensobrar $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800

Total Neto	$ 100.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.152
TOTAL OC	$ 119.952