1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5437-18-SE22 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Pago servicio Cámara de Comercio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI- DIRFAP- U.Aranceles y Crédito Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Of.903 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2022151642 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Of.903 Comuna Santiago Impuesto 55228,63 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Of.903 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS) Razón Social CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A G R.U.T. 70.017.820-k Sucursal Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida Contratación del servicio de Autorización de Firmas y Números Confirmatorios, con el objeto de gestionar protestos de pagarés por incumplimiento en el pago de los diversos créditos que se otorgan a los estudiantes de la Universidad, procedimiento que a su vez implicaba que el deudor ingresara a la base de datos del Boletín Comercial.   $ 290.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.677 $ 290.677

Total Neto	$ 290.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.229
TOTAL OC	$ 345.906