1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5437-23-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Impresión de Autosobres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5437-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI- DIRFAP- U.Aranceles y Crédito Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Of.903 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Of.903 Comuna Santiago Impuesto 4786,86 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Of.903 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Output Management Group Razón Social COMERCIAL OMG CHILE LIMITADA R.U.T. 76.073.449-7 Sucursal Output Management Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1482 Unidad no definida Impresión de autosobre, total 1.482 Impresión de autosobre, total 1.482 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.194

Total Neto	$ 25.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.787
TOTAL OC	$ 29.981