1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5437-4-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Impresión de Autosobres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5437-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI- DIRFAP- U.Aranceles y Crédito Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Of.903 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Of.903 Comuna Santiago Impuesto 31385,91 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Of.903 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor On Demand Printing Razón Social ON DEMAND PRINTING SPA R.U.T. 76.073.449-7 Sucursal On Demand Printing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 9717 Unidad no definida Impresión de autosobres, según Guía despacho 7019, 8 cajas, total impresiones 9.717. Impresión de autosobres, según Guía despacho 7019, 8 cajas, total impresiones 9.717. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.189 $ 165.189

Total Neto	$ 165.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.386
TOTAL OC	$ 196.575