1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5437-4-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5437-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI- DIRFAP- U.Aranceles y Crédito Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/2024 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Of.903 Comuna Alhué Impuesto 342481,65 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Of.903 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servipag Razón Social SOC DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA R.U.T. 78.053.790-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servipag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111701 Servicios de tesorería 1 Unidad no definida Servicio de recaudación vía Multicanal de aranceles universitarios de pregrado del período académico vigente, deuda de años anteriores y derechos básicos de matrículas de pregrado y posgrado del mes de DICIEMBRE de 2025.   $ 1.802.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.802.535 $ 1.802.535

Total Neto	$ 1.802.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.482
TOTAL OC	$ 2.145.017