1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5437-5-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI- DIRFAP- U.Aranceles y Crédito Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Of.903 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2019006691 del sistema AUGE -VAEGI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Of.903 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Of.903 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miprimerhorizonte Razón Social MONICA TOLEDO SANDOVAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA R.U.T. 76.797.970-3 Sucursal miprimerhorizonte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio Sala Cuna mes de diciembre 2018 Servicio Sala Cuna mes de diciembre 2018 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 320.000

Justificación de exención de impuesto