1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5437-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Impresión de Autosobres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5437-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI- DIRFAP- U.Aranceles y Crédito Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Of.903 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROCESOS MASIVOS TRANSVERSALES del sistema AUGE-VAEGI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Of.903 Comuna Santiago Impuesto 46612,13 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Of.903 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Output Management Group Razón Social COMERCIAL OMG CHILE LIMITADA R.U.T. 76.073.449-7 Sucursal Output Management Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 14431 Unidad no definida Impresión de autosobres, total 14.431. Impresión de autosobres, total 14.431. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.327 $ 245.327

Total Neto	$ 245.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.612
TOTAL OC	$ 291.939