1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5441-113-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5441-22-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5441-22-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Admin. y Finanzas - Facultad de Cs.Veterinarias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11735 Comuna La Pintana Impuesto 162687,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORNAGALEONES S.A. Razón Social SOC DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION TORNAGALEONES S A R.U.T. 96.959.550-8 Sucursal TORNAGALEONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 13 Unidad Mallas Mosquiteras para el Patio de Comida de la FAVET.   $ 21.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.750 $ 282.750 11162108 Tejido o tela de malla metálica 10 Unidad Mallas Mosquiteras para las Salas de Clases de la FAVET.   $ 23.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.250 $ 239.250 11162108 Tejido o tela de malla metálica 6 Unidad Mallas Mosquiteras para el Hospital Clínico de la FAVET.   $ 25.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.250 $ 152.250 30171505 Puertas de metal 1 Unidad Puerta de aluminio para el Casino de la FAVET.   $ 182.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000

Total Neto	$ 856.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.688
TOTAL OC	$ 1.018.938