1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5441-126-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Fierros, Facultad de Cs. Veterinarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Admin. y Finanzas - Facultad de Cs.Veterinarias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda.Santa Rosa 11735 Comuna * Impuesto 168184,2 Dirección de Envío de la Factura Avda.Santa Rosa 11735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOSILLA Razón Social MARCO ANTONIO ORTIZ GUTIERREZ R.U.T. 14.139.221-2 Sucursal TECNOSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Devolución de perfiles metálicos por robo en Facultad, según contrato con empresa de seguridad. Reforzamiento y excavación para fundaciones de 1x1x2 Reforzamiento de 18 canastillos Colocación de base de 18 pilares con pernos de anclaje hormigonado en H40 78m3 Recambio de materiales para construcción de estructuras metálicas Galpón Costanera $ 885.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.180 $ 885.180

Total Neto	$ 885.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.184
TOTAL OC	$ 1.053.364