1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5441-195-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5441-26-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5441-26-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Admin. y Finanzas - Facultad de Cs.Veterinarias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda.Santa Rosa 11735 Comuna La Pintana Impuesto 280253,42 Dirección de Envío de la Factura Avda.Santa Rosa 11735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Thor Ltda - Casa Matriz Razón Social THOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 86.890.100-4 Sucursal Thor Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Reparación de alero de salas de clases 5, 6 y 7”. INCLUYE Limpieza de canal de aguas lluvias Recorte de línea de termino de alero Reparación de borde de Volcanita Instalación de tabla nuevo tapacan de pino limpieza final   $ 1.475.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475.018 $ 1.475.018

Total Neto	$ 1.475.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.253
TOTAL OC	$ 1.755.271