1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5441-393-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Limpieza y Reparación de Techos FAVET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Admin. y Finanzas - Facultad de Cs.Veterinarias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11735 Comuna La Pintana Impuesto 1060656,57 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Thor Ltda - Casa Matriz Razón Social THOR INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 86.890.100-4 Sucursal Thor Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LOS TECHOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LOS TECHOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. $ 5.582.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.582.403 $ 5.582.403

Total Neto	$ 5.582.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.060.657
TOTAL OC	$ 6.643.060