1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5441-560-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mant. Máq. Reveladora, Cs, Clínicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Admin. y Finanzas - Facultad de Cs.Veterinarias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11735 Comuna La Pintana Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor asimetec Razón Social WALDO CHRISTIAN TRONCOSO LOPEZ R.U.T. 12.405.162-2 Sucursal asimetec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201806 Equipo médico de radiología y fluoroscopia (RF) 1 Unidad no definida Reparación y Mantención de Máquina Reveladora Automática de Radiología. Reparación y Mantención consistente en lo siguiente: Lavado de rodillos y estanques con químicos de limpieza, desconexión y limpieza de mangueras y conductos de desagüe, limpieza y lubricación de motores de recirculación y transporte, limpieza y desa $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550