1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5441-586-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5441-227-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5441-227-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Admin. y Finanzas - Facultad de Cs.Veterinarias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11735 Comuna La Pintana Impuesto 837,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 30 Unidad Agujas Mariposas 21 G.   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 42271903 Tubos endotraquiales 5 Unidad Tubos Endotraquiales Nº2.   $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440 42271903 Tubos endotraquiales 5 Unidad Tubos Endotraquiales Nº9.5   $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980

Total Neto	$ 4.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 838
TOTAL OC	$ 5.248