1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5441-629-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BIENES INMUEBLES-ADMINIS - FAVET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Cs.Veterinarias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11735 Comuna La Pintana Impuesto 320994,93 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THOR S.P.A. Razón Social Thor Ingeniería y Construcción SPA R.U.T. 76.308.042-0 Sucursal THOR S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACION DE TECHUMBRE GIMNASIO, ADMINISTRACION FAVET REPARACION DE TECHUMBRE GIMNASIO, ADMINISTRACION FAVET $ 1.689.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.689.447 $ 1.689.447

Total Neto	$ 1.689.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.995
TOTAL OC	$ 2.010.442