1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5441-646-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Baterías para Mantención de Bus Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Admin. y Finanzas - Facultad de Cs.Veterinarias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11735 Comuna La Pintana Impuesto 37109,09 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Capalto Razón Social Centro Automotriz Puente Alto Ltda R.U.T. 86.077.200-0 Sucursal Capalto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 2 Unidad no definida 150 H.G.(4D-150). 150 H.G.(4D-150). $ 97.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.312 $ 195.311

Total Neto	$ 195.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.109
TOTAL OC	$ 232.420